目录

第一部分 我院附属口腔医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 我院附属口腔医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院附属口腔医院(云南省口腔医院) 成立于2006年，是云南省唯一的三级口腔专科医院，下设11个临床科室、13个管理科室、5个门诊部和1个口腔医学研究中心，同时是国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，现已成为云南省集教学、医疗、科研、口腔预防为一体的非盈利省级口腔专科医院。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是极不平凡的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为“纲”和“魂”，落实中央、省委关于加强公立医院党的建设工作的意见及学校党政工作会精神，紧扣医院中心工作和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，落实高质量发展要求，圆满完成了“十三五”规划目标任务，打好2020年新冠肺炎疫情阻击战，统筹推进医疗、教学、科研、管理等各项工作全面协调发展。

1.疫情防控成绩突出，选派5名优秀护理人员参加云南省援鄂医疗队驰援武汉，历时33天，管护治疗患者54人次，圆满完成援鄂工作任务；

2.医疗服务质量持续改善。投诉数量较2019年下降49.5%，在全国公立医院满意度调查中位列全省省级医院第二。感染控制工作不断加强，落实疫情防控要求，调配156名考务人员，完成全省2160名口腔类别考生的执业医师实践技能考试任务。持续开展第二届品管圈大赛，参加省级决赛，荣获优秀组织奖，2个项目分别获得省级二等奖、三等奖，并代表云南省参加全国决赛。举办“西部口腔感控骨干培训班”组织全国公立、民营医疗机构250多名口腔感控管理者和医务人员参加培训。

3.紧抓申博机遇，全面提升学科建设水平和科研能力。博士学位授权点申报工作稳步推进。学科建设形成良好态势。获批云南省省级重点实验室，积极搭建口腔学科科研成果转化的学术高地，聚合重要领域、重点学科、重大项目的创新服务能力。科技成果产出屡创新绩。新增科研项目43项。师生共发表论文 85 篇（SCI17篇，北大核心10篇），获专利27项，出版教材、专著5本。4人入选云南省高层次卫生技术人才。获研究生创新基金项目立项11项，2017级研究生创新基金12个项目完成结题。

4.落实教研教改任务，师资队伍建设持续加强，教育教学质量稳步提升。规培生管理及继教工作持续抓实。全面落实立德树人根本任务，全面育人出效能。

5.全面从严治党，突出政治建设的统领作用，全面推进党的建设，党建科学化水平得提升。坚持民主集中制，补充完善《党委会议事规则》《院长办公会议议事规则》，提高班子的领导能力和议事决策水平。扎实开展“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动，组织党委理论学习中心组学习8次、党委班子成员率先讲党课20余场，把开展政治理论教育作为一项重大政治任务，努力做到学在深处、干在实处、走在前列。完善防控机制，全力做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我院附属口腔医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院附属口腔医院2020年末在职人员497人。其中：事业编制88人（无参公管理事业编制）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

2020年决算公开报表_口腔医院.xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院附属口腔医院部门2020年度收入合计22,121.79万元，较上年减少2.45%。其中：财政拨款收入1,169.44万元，占总收入的5.29%，较上年减少15.63%，含基本支出补助收入534.04万元，项目补助支出收入635.40万元；事业收入20,672.71万元，占总收入的93.45%，较上年减少0.43%；其他收入279.65万元，占总收入的1.26%，较上年减少47.11%。

受疫情影响，各项收入均有不同程度下降。其中，其他收入下降的主要原因是，非学历教育培训收入减少。

二、支出决算情况说明

我院附属口腔医院部门2020年度支出合计19,530.36万元，较上年增长5.76%。其中：基本支出18,770.42万元，占总支出的96.11%；项目支出759.93万元，占总支出的3.89%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我院附属口腔医院正常运转的日常支出18,770.42万元。较上年增长8.01%，主要原因是本年较上年新进编外职工40人，导致人员经费有所增长。基本支出主要用于人员经费、办公设备购置、办公费、水电费等公用经费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障我院附属口腔医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出759.93万元。较上年减少30.2%，主要是财政项目收入减少约300万元；另受疫情影响，大部分需外出完成的项目暂停，导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院附属口腔医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,179.20万元，占本年支出合计的6.04%。较上年减少14.93，主要原因是财政项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，要用于青年拔尖人才项目支出；

2.科学技术（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于建设院士专家工作站及2项基础研究计划专项科研支出；

3.社会保障和就业（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要是事业单位离退休人员公用经费；

4.卫生健康（类）支出1,118.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。一是用于人员经费基本支出532.96万元，二是提升口腔医疗服务质量与能力约220万元；二是新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置相关专项资金68.73万元；三是重大传染病防控经费11.69万元；四是相关人才培养培训补助经费284.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院附属口腔医院属于差额拨款事业单位，2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我院附属口腔医院属于差额拨款事业单位，2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院附属口腔医院部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我院附属口腔医院部门资产总额31069.64万元，其中，流动资产26344.73万元，固定资产3666.01万元，无形资产559.39万元，其他资产499.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3490.36万元，其中固定资产增加1003.17万元。报废报损资产240项，账面原值743.06万元。由于资产处置跨年，2020年底未实现资产处置收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2057.80万元，其中：政府采购货物支出1710.38万元；政府采购工程支出220.42万元；政府采购服务支出127万元。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

二、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费等。

三、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。