我院附属口腔医院2022年度部门决算

目  录

第一部分  我院附属口腔医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  我院附属口腔医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院附属口腔医院(云南省口腔医院)成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三级口腔专科医院，拥有1个云南省临床医学中心，1个云南省临床医学研究中心，1个省级重点实验室，同时是国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，负责口腔预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

医疗方面，2022省临床医学中心建设推进有力，首年考核优秀，在30家单位中位列第6。省级医疗质量控制中心考核优秀，位列全省第3。申报“十四五”国家级/省级临床重点专科3个。开展新技术14项，新材料应用1项。获评“五华区平安医院”，全年无重大纠纷和不安全事故发生。2022年门诊人次45.15万人次，同比增长2.93%，初诊预约率60%，复诊预约率100%。

教学方面，获云南省高等学校本科专业综合评价B级，获省级A类专业建设点。获省校级研究生优质课程1项、省级专业学位研究生教学案例库建设项目1项。增设教研室4个，教研教改立项12项（重点项目1项），创历史新高。

科研方面，全年新增科研项目70项，其中国家自然科学基金4项（含青年基金1项）。师生发表论文66篇（SCI24篇，北大核心9篇），累计影响因子超100分，获实用新型专利21项。获云南省2021年度卫生科技成果三等奖2项。

基础建设方面有序推进，实施省级重点实验室装修改造工程；智慧化医院建设进入测试阶段，实现人、财、物“三位一体”闭环管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位无所属单位，单位共设置32个科室，包括：口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科、儿童牙科、牙体牙髓病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔综合科、特诊科、手术室10个临床科室，第一门诊部、第二门诊部、呈贡门诊部、前兴路门诊部、昆百大门诊部5个分门诊部，影像、检验、技工室3个医技科室，党政综合办、人事科、后勤综合科、财务科、医务部、护理部、感控办、科教科、教学办、学生办、信息中心、审计科、工会13个管理科室和1个口腔医学研究所。

（二）决算单位构成

纳入我院附属口腔医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.我院附属口腔医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院附属口腔医院2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

我院附属口腔医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我院附属口腔医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我院附属口腔医院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。我院附属口腔医院决算公开附表.xlsx

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

我院附属口腔医院部门2022年度收入合计332971428.36元。其中：财政拨款收入40769613.55元，占总收入的12.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入285037088.22元（含教育收费0.00元），占总收入的85.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7164726.59元，占总收入的2.15%。与上年相比，收入合计增加13570689.80元，增长4.25%。其中：财政拨款收入增加16471591.67元，增长67.79%，主要原因是本年新增拨款公立医院高质量发展补助6000000.00元、标准化技能中心4000000.00元、口腔临床疾病研究中心4758925.88元、安防建设1500000.00元；事业收入减少7597887.62元，下降2.60%，主要原因是受12月疫情放开影响，诊疗人次较上年同期下滑约43%导致；其他收入增加4696985.75元，增长190.34%，主要原因是一是上年银行定期存款利息于本年到账导致本年利息收入增加，二是2022年收到业务用房出租收入2306642.22元，三是上年收入基数小，综合导致增幅比例较大。

二、 支出决算情况说明

我院附属口腔医院部门2022年度支出合计260029356.33元。其中：基本支出216182387.64元，占总支出的83.14%；项目支出43846968.69元，占总支出的16.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少120732952.70元，下降31.71%。其中：基本支出减少27409591.91元，下降11.25%，主要原因分析是受疫情影响，导致基本支出有所下降；项目支出减少93323360.79元，下降68.03%，主要原因分析是前年购置业务用房导致当年项目支出增加123929510.54元，2022年无购房大额支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障我院附属口腔医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216182387.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146184335.16元，占基本支出的67.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69998052.48元，占基本支出的32.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我院附属口腔医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43846968.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：基础研究支出100000.00元；技术研究与开发支出1025911.38元；科技重大项目支出4758925.88元，云南省口腔服务质量与能力建设专项经费、三年行动计划专项资金、人才发展专项资金、中央财政医疗服务与保障能力提升资金等支出37772554.74元；重大公共卫生服务重大传染病防控经费支出189576.69元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院附属口腔医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40769613.55元，占本年支出合计的15.68%。与上年相比增加16471591.67元，增长67.79%，主要原因分析是本年新增拨款公立医院高质量发展补助6000000.00元、标准化技能中心4000000.00元、口腔临床疾病研究中心4758925.88元、安防建设1500000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5884837.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于基础研究计划专项科研支出、技术研究与开发支出、科技重大项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于事业单位离退休人员公用经费。

9.卫生健康（类）支出34872476.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于提升口腔医疗服务质量与保障能力经费、三年行动计划专项资金、相关人才培养培训补助经费、重大公共卫生服务项目经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院附属口腔医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我院附属口腔医院2022年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算等于0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算等于0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算等于0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算等于0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因：我院附属口腔医院2022年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出决算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年持平。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年持平。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院附属口腔医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比与上年持平，主要原因是我单位不涉及机关运行经费，我院附属口腔医院2021年度机关运行经费支出也为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我院附属口腔医院部门资产总额账面原值524669090.32元（资产总额账面净值457746224.48元），其中流动资产264859715.53元，固定资产账面原值244867865.56元（固定资产累计折旧64114805.42元，固定资产账面净值180753060.14元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产账面原值8112520.00元（无形资产累计折旧2808060.42元，无形资产账面净值5304459.58元），其他资产6828989.23元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额账面原值增加95123020.74元（资产总额账面净值增加79183873.19元），其中固定资产账面原值增加150208925.54元（固定资产账面净值增加135034739.28元），在建工程增加0.00元，无形资产账面原值增加768500.00元（无形资产账面净值增加3538.71元），其他资产减少1557369.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋582.00平方米，账面原值6101327.16元，实现资产使用收入2306642.22元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45747820.00元，其中：政府采购货物支出42176225.00元；政府采购工程支出1308000.00元；政府采购服务支出2263595.00元。授予中小企业合同金额20206871.00元，占政府采购支出总额的44.17%。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

四、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。